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問(wèn)題已解決
老師：企業(yè)有13%、3%的增值稅，月底我怎么做轉(zhuǎn)出，做完整一套分錄
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
次月
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，
貸銀行
也就是你3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅的，不需要結(jié)磚，你確認(rèn)了收入直接交稅就行
2023 07/15 16:34
84785029 
2023 07/15 16:42
看不懂，現(xiàn)在13%才可以抵，進(jìn)項(xiàng)大，13%又有加計(jì)抵扣，不用交稅，3%才要交稅，而且有部分是二手車(chē)按0.5%，整個(gè)分錄老師你再給我理一遍
郭老師 
2023 07/15 16:49
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除
貸營(yíng)業(yè)外收入
需要抵扣
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，
貸銀行
貸增值稅加計(jì)扣除
郭老師
2023 07/15 16:49
具體的哪一個(gè)不會(huì)截圖，單獨(dú)截圖
上面一大堆。
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