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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我用做賬軟件做賬，專項儲備需要自己錄憑證結(jié)轉(zhuǎn)嗎？做賬軟件我只勾選收入支出結(jié)轉(zhuǎn)，那專項儲備需要我手錄入結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎？怎么做分錄呢？專項儲備我放在所有者權(quán)益對嗎？
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專項儲備，這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)，掛著余額就可以的。
2023 07/14 13:56
郭老師 
2023 07/14 13:56
這個是你們計提的安全生產(chǎn)經(jīng)營費(fèi)。
84785031 
2023 07/14 13:58
問題是資產(chǎn)負(fù)債表不平啊，專項資金我是這樣做分錄的借管理費(fèi)用-安全生產(chǎn)費(fèi)用，貸專項儲備？最后出報表時不平，金額就是專項資金我錄的金額
郭老師
2023 07/14 13:58
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎？
84785031
2023 07/14 14:00
我看了結(jié)轉(zhuǎn)里有管理費(fèi)用，在沒有安全生產(chǎn)費(fèi)用，就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來，那怎么辦，我自己結(jié)轉(zhuǎn)過來？手錄入結(jié)轉(zhuǎn)憑證？
84785031
2023 07/14 14:02
老師我只是計提安全生產(chǎn)費(fèi)用，借管理費(fèi)用安全貸專項儲備，這樣計提的對？
84785031
2023 07/14 14:02
計提需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2023 07/14 14:03
你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊，你消費(fèi)了之后再充就行，這個專項儲備的余額有嗎？在其他負(fù)債里面。
郭老師
2023 07/14 14:03
是這個專項儲備沒有在資產(chǎn)負(fù)債表。
84785031
2023 07/14 14:28
那資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么處理？
郭老師
2023 07/14 14:28
你好，專項儲備是不是沒有在資產(chǎn)負(fù)債表里面，你看一下我給你回復(fù)的，他應(yīng)該在其他負(fù)債里面。
郭老師
2023 07/14 14:29
就在的你自己增加上，如果軟件的你自己增加不了，找你軟件售后，你這個科目是不是自己增加去的，自己增加了，你找你軟件給你修改一下報表取數(shù)公式。
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