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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1.計(jì)提工資時(shí)：借：管理費(fèi)用-工資（應(yīng)發(fā)的工資金額）貸：應(yīng)付職工薪酬 2.計(jì)提社保時(shí)：借：管理費(fèi)用-社保（公司部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司部分） 3.支付工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬（應(yīng)發(fā)工資金額）貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交個(gè)稅 銀行存款（實(shí)際發(fā)放工資） 一.以上3個(gè)對(duì)嗎 二.管理費(fèi)用-社保 最終結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 應(yīng)付職工薪酬-社保結(jié)轉(zhuǎn)到哪了，還有余額？ 三、其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）結(jié)轉(zhuǎn)到哪了，還有余額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
第一個(gè)是正確的第二個(gè)應(yīng)負(fù)職工薪酬社保支付就可以
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款社保
貸銀行存款
2023 07/13 21:56
84785022 
2023 07/13 22:24
個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)，票還沒(méi)開(kāi)，錢(qián)已付怎么做賬
郭老師 
2023 07/13 22:27
借預(yù)付賬款貸銀行存款
84785022
2023 07/13 22:27
做不了這期的費(fèi)用嗎
郭老師
2023 07/13 22:30
你好，對(duì)方給你提供了服務(wù)，你就可以做借管理費(fèi)用，貸銀行放款。
84785022
2023 07/13 22:38
那票第二季度沒(méi)收到，之后才收到，再怎么處理
郭老師
2023 07/13 22:42
紅沖之前的在做發(fā)票的
84785022
2023 07/13 22:48
怎么紅沖
郭老師
2023 07/13 22:49
借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用，
借管理費(fèi)用待期的應(yīng)付款。
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