哦，老師兩個科目可以互相沖銷掉的啊，外賬上面也可以嗎？

你好，如果明細都是老板個人，是可以抵消的

那請問外賬上面做這筆沖銷掉分錄在哪塊做筆比較合適??？

你好，可以在年末處理

嗯好的，那老師這個沖銷掉后還有余額的話就放到下一年處理對嗎

你好，可以放在以后年度處理的

好的，那老師請問基金是應(yīng)該進哪個科目

你好，是基金投資嗎

不是，就是地稅申報的時候那個工會經(jīng)費等

你好，通過管理費用科目核算，同時計入應(yīng)付職工薪酬

老師，請問這個資本增值怎么填啊

你好，按當年增加的實收資本+資本公積金額填寫

那老師請問那個我們公司才開2個月，沒有收到實收資本啊

你好，沒有收到就填寫0

好的，老師有這樣的情況，就是我票開給對方了，是15萬，然后對方給我們20萬的承兌匯票，我拿到私人處貼現(xiàn)了，中間有手續(xù)費，我們承擔(dān)了，又還5萬承兌給對方了，貼現(xiàn)的錢打到老板私人賬戶了，沒有走公帳，那這樣的情況怎么做外賬??？

借；應(yīng)收票據(jù) 貸；應(yīng)收賬款 應(yīng)付票據(jù) 借； 其他應(yīng)收款 財務(wù)費用 貸；應(yīng)收票據(jù)

老師請您幫我看看這個上面的問題是如何弄？

營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括期間費用，稅金及附加 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，不包括營業(yè)外收入 利潤總額就是你利潤表的 利潤總額

好的，明白了，謝謝老師

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！