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問題已解決

老師早上好！同時(shí)負(fù)責(zé)兩家A公司和B公司的賬，兩家往來款A(yù)公司的賬：A為B提供勞務(wù)服務(wù) 應(yīng)收賬款B100萬元 B公司的賬 掛應(yīng)付A公司16萬元而已 請(qǐng)問這樣掛往來款可以嗎

84784976| 提問時(shí)間：2023 07/12 09:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 是的； 可以分別這樣走科目的； 到時(shí)做成本費(fèi)用 和做收入(分別去走往來? ?
2023 07/12 09:10
84784976
2023 07/12 09:19
老師，目前雙方掛往來款金額不一致會(huì)導(dǎo)致涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
meizi老師
2023 07/12 09:19
不會(huì)； 到時(shí)差額你們自己 收款或者付款即可；? ?
84784976
2023 07/12 09:24
好的，因?yàn)槟壳癆公司掛B往來款100萬，而B公司的賬應(yīng)付賬款A(yù)只有16萬元而已
meizi老師
2023 07/12 09:26
你好；分別 掛就行了。 到時(shí)科目對(duì)沖； 差額支付或者收款? ?
84784976
2023 07/12 09:31
好的！老師還有一個(gè)問題就是：現(xiàn)在B公司資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是負(fù)數(shù)，這是什么原因呢？也沒有繳納過增值稅這個(gè)月，因?yàn)橄硎苊舛愓撸?/div>
meizi老師
2023 07/12 09:31
你好；? 你這個(gè)可能是多繳納了稅費(fèi)或者是你有留抵進(jìn)項(xiàng)稅的 （如果你是一般納稅人的話存在留抵進(jìn)項(xiàng)稅也會(huì)負(fù)數(shù)的? ）
84784976
2023 07/12 10:09
是小規(guī)模納稅人，但是一直享受免增值稅，企業(yè)所得稅也沒有繳納多，
meizi老師
2023 07/12 10:10
你好； 沒有繳納那么多； 怎么會(huì)多； 你去看看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬； 去看看? ?
84784976
2023 07/12 10:11
老師，資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)期末余額負(fù)數(shù)原因會(huì)不會(huì)是免交的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 導(dǎo)致引起
meizi老師
2023 07/12 10:13
你好； 不是的 ；? 你結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)影響這個(gè)的； 除非你結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了；? ?金額多做了? ?
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