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我想咨詢一下，我做賬的時候應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅未計提，直接記 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸：銀行存款 現(xiàn)在報表出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何調(diào)賬，謝謝老師！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
需要補做計提的分錄
2023 07/11 19:58
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企業(yè)繳納增值稅，月末計提是:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅下月繳納:借:應(yīng)交稅費_未交增值稅貸:銀行存款。與 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金貸:銀行存款這兩種做法有什么區(qū)別？
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22210103 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金
這個后面還需要做分錄嗎？
借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金
貸：銀行存款
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老師，應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金，貸方一直有余額，應(yīng)該咋處理一下
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借方：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅
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老師：請問一般納稅人銷售貨物分錄：借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費_未交增值稅 等到下個月繳納 借：應(yīng)交增值稅_未交增值稅 貸：銀行存款 做這樣分錄，這樣第一筆分錄貸方的應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 與第二筆借方分錄應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅對沖了嗎？次月繳納了賬上會不會還掛著應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額？
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查看更多- 就是企業(yè)所得稅季度預(yù)繳稅款，年度匯算清繳過后，需要修改季度報表，形成多繳稅款，一年一直處于彌補虧損狀態(tài)，然后后期到第三年第四年他需要交稅的時候忘記這筆錢了，就一直是正?？劭?，現(xiàn)在已經(jīng)超過五年了，五年之后不能退款，能不能放棄退款，這筆稅款需要怎么處理啊 13小時前
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