現(xiàn)在申報，系統(tǒng)里面兩個金額不一樣

利潤表一季度營業(yè)收入371353.38元，然后增值稅申報表上是370931.11元，我看了金額剛好相差422.27元

增值稅5.94元，利息收入416.24元，一共422.27

那您一季度的賬錯在哪里呢 查出來沒有 看了您截圖是少記了營業(yè)收入

沒有少做，是多做了，本來是不含稅收入370931.11元，我做成了371353.38元

多寫了422.27元

那可以把您做的311353.38的分錄寫一下嗎

這個結轉(zhuǎn)有沒有問題呢？

差的金額就是我?? 起來的金額

您這個是結束損益 不是確認收入的分錄啊 要確認收入的分錄

確認收入的分錄要自己做嗎？我每次這樣結轉(zhuǎn)就好了，我們是小規(guī)模

確認收入的分錄要怎么做？

確認收入的分錄要自己做的啊?

你的意思收入費用分開結轉(zhuǎn)？

借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅 這個分錄您沒有寫嗎？

謝謝了啊

這個分錄是不是多寫了主營業(yè)務收入的金額？

寫了，現(xiàn)在錯就錯在哪一筆分錄上

應該是確認收入的分錄? 多寫了主營業(yè)務收入的金額 要紅沖掉

這一筆幫我看一下對不對？

是收到個人所得稅手續(xù)費退費 對嗎？確認營業(yè)外收入跟銷項稅額

利息收入 借：銀行存款 貸：財務費用（負數(shù)）

財務費用 應該是借方負數(shù) 不是貸方負數(shù)