我們這里是270呀

你問下你軟件售后那邊能全額抵扣嗎？ 如果能的話可以 主表應納稅減征額 減免明細表和附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。

因為我們這邊軟件售后說的，只要不是280的都不允許抵。

小規(guī)模的話應該怎么填這個270??？

應納稅減征額 還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額。

軟件售后跟我說不能抵扣

?借：管理費用——辦公費270 貸：庫存現(xiàn)金270二、抵減進項稅時，分錄是： 借：應交稅費——應交增值稅（減免稅費）270 借：管理費用——辦公費 -270

我已經(jīng)這樣做賬了，應該怎么改咧？

我們是小規(guī)模公司

小規(guī)模的不用寫減免稅款，只有二級科目就行。

但是財務軟件里面應交稅費—應交增值稅下面必須有專欄才能保存，否則保存不了怎么辦？

你好，那你確認收入的時候價稅分開怎么做，做哪個科目里面

確認收入用哪個科目，你抵扣的時候填寫哪一個。

另外第二個分錄借：應交稅費——應交增值稅（減免稅費）270 借：管理費用——辦公費 -270 這個還需要做嗎？

你好，你確認收入做的是哪一個科目，你先回復這一個。

應交稅費—應交增值稅—銷項稅額

借應交稅費應交增值稅銷項 貸、應交稅費應交增值稅、減免稅費 做這個調整的。