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建設(shè)公司，建筑勞務(wù)公司，之前做賬的時候都沒有設(shè)置工程施工科目，收到記預(yù)收，開票記收入；支出記預(yù)付，收到發(fā)票的時候記成本，現(xiàn)在怎么調(diào)整啊
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借工程施工
貸預(yù)付賬款。
2023 07/11 10:49
郭老師 
2023 07/11 10:49
應(yīng)該做到工程施工里面的，你轉(zhuǎn)過來就可以了。
84784973 
2023 07/11 11:00
要不要分工地啊，有點亂，還有這有一家公司已經(jīng)跨年了都這樣，
郭老師
2023 07/11 11:02
需要的工程施工二級科目，寫項目名稱。
郭老師
2023 07/11 11:02
跨年了，不跨年都可以這么做，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本的，不用修改，你只需要把這個余額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)來就行。
84784973
2023 07/11 11:02
借工程施工 貸預(yù)付賬款。這是預(yù)付的，那如果預(yù)收的呢，怎么做分錄呢
84784973
2023 07/11 11:05
什么余額，是沒有付錢的，還是沒有收錢的
郭老師
2023 07/11 11:06
借預(yù)收賬款，貸工程結(jié)算。
郭老師
2023 07/11 11:06
預(yù)付賬款的余額
都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，你還去調(diào)整它嗎？
84784973
2023 07/11 11:21
不需要了吧
郭老師
2023 07/11 11:22
所以說你只看預(yù)付的余額就是了，把余額轉(zhuǎn)進(jìn)來
84784973
2023 07/11 11:24
好的，有一家是上季度的分錄不變，這個季度把預(yù)付預(yù)收的總金額轉(zhuǎn)到工程施工，工程結(jié)算賬戶就好了嘛
郭老師
2023 07/11 11:25
對的，是的，是這么做的。
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