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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)去年暫估成本入賬了，今年所得稅匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增了，那這個(gè)暫估應(yīng)付款的分錄怎樣做呢
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您好，把去年暫估那筆做負(fù)數(shù)分錄
2023 07/10 14:43
84785007 
2023 07/10 14:45
貸方暫估應(yīng)付款可以做負(fù)數(shù)，但是當(dāng)時(shí)借方成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了呢
劉艷紅老師 
2023 07/10 14:45
但是你調(diào)增交稅了呀，所以這筆可以沖掉
84785007
2023 07/10 14:48
當(dāng)時(shí)是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款_暫估，那現(xiàn)在還能做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)嗎
劉艷紅老師
2023 07/10 14:53
計(jì)入以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配
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