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老師，小規(guī)模公司，這個季度利潤有54萬不想預交企業(yè)所得稅，想在第四季度交，這個季度賬現(xiàn)在要怎么處理才能不預交呀
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可預提費用，減少利潤
2023 07/10 14:36
84785030 
2023 07/10 14:39
老師，那假如現(xiàn)在假如計提40萬成本或費用，但是到第四季度了實際成本費用沒有預提多，怎么辦呀
文文老師 
2023 07/10 14:43
再沖銷多計提費用，交企業(yè)所得稅
84785030
2023 07/10 15:25
老師，就是說等到第四季度了，實際可能只有35萬成本。那多計提的5萬做紅字分錄沖銷，然后還有利潤在交所得稅就行吧
文文老師
2023 07/10 15:32
是的，你的理解是對的。
84785030
2023 07/10 16:59
老師，暫估費用還是成本，后期好調(diào)整啊
文文老師
2023 07/10 17:00
預提費用相對好調(diào)整
84785030
2023 07/10 17:07
老師，分錄咋寫呢
84785030
2023 07/10 17:11
老師，一般第二季度有利潤推薦交所得稅，還是預提費用成本啊
文文老師
2023 07/11 09:42
老師傾向于交所得稅
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