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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是小規(guī)模納稅人 第二季度開(kāi)了1%不含稅34653.47的發(fā)票 那么是不繳納增值稅的 免稅銷(xiāo)售額那一項(xiàng) 我應(yīng)該填在第幾欄?
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普通發(fā)票的在第十欄里面填寫(xiě)
2023 07/09 15:21
84784983 
2023 07/09 15:34
老師 你幫我看下 我填到10欄里面產(chǎn)生稅額了
84784983
2023 07/09 15:34
就是這樣的
郭老師 
2023 07/09 15:37
一到第八欄不要填寫(xiě)，你是不是填寫(xiě)了。
84784983
2023 07/09 15:38
一鍵預(yù)填信息填了 所以就有稅額了
郭老師
2023 07/09 15:39
你好，截圖全部的看一下，你是不是在第一行，第二行，第三行填寫(xiě)了。
84784983
2023 07/09 15:39
我這個(gè)沒(méi)有增值稅 那意味著印花稅是不也不用交
郭老師
2023 07/09 15:40
和這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，增值稅和印花稅是分開(kāi)的，你不交增值稅不一定不交印花稅
84784983
2023 07/09 15:41
明白了 謝謝老師
84784983
2023 07/09 15:45
老師第二季度的印花稅報(bào)在第一季度了 是不是需要更正一季度的印花稅報(bào)表了
郭老師
2023 07/09 15:53
申報(bào)還是按季度申報(bào)？
84784983
2023 07/09 15:55
按季度申報(bào) 計(jì)稅金額是34563.21 計(jì)算的時(shí)候有10.15的印花稅 我轉(zhuǎn)到下一步提交申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有稅了
郭老師
2023 07/09 15:56
那你可以修改的去修改更正申報(bào)
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