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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問這種不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，全額計(jì)入到你借方的成本費(fèi)用科目就行
2023 07/06 09:24
84785026 
2023 07/06 09:25
那進(jìn)項(xiàng)稅額不用管嗎
小鎖老師 
2023 07/06 09:26
嗯對，因?yàn)椴皇菦]法抵扣嗎
84785026
2023 07/06 09:29
不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，對方開的專票，這個(gè)保溫杯是買來送給客戶的，我們主營銷售電瓶
小鎖老師
2023 07/06 09:43
可以直接不抵扣，這樣簡單，也可以先抵扣后期做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，這樣
84785026
2023 07/06 09:44
如果直接不抵扣，稅務(wù)局那個(gè)系統(tǒng)里面會不會一直顯示有一張專票沒有抵扣
小鎖老師
2023 07/06 09:45
對，等于說會形成一張滯留票
84785026
2023 07/06 09:51
那就需要先認(rèn)證，再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
小鎖老師
2023 07/06 09:55
嗯對是這個(gè)意思的
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