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智能問:公司是生產型企業(yè)，去年有內貿，有外貿，外貿也有申報成功的，現(xiàn)在有兩個報關單，因為各種各樣的原因，不能抵稅了，只能免稅。免稅的話，要怎么處理呢 沒有申報的這兩個包關單，是算到去年收入合計嗎
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你好；? ?是的；? 去年的收入要 去? 一起報稅??
2023 07/05 11:24
84784959 
2023 07/05 11:34
那看我這樣理解對不對，算到去年的收入里面，在計算內外貿進項比例時，外貿銷售對應的進項稅額占總收入比重，要算這兩筆沒有申報的報關單收入；但是這兩筆收入對應的銷項免稅 那算出來的進項稅額，做進項稅額轉出是不是要繳稅
meizi老師 
2023 07/05 11:39
你好；? ? 是的； 就得轉出的； 繳納增值稅和附加稅的?
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