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問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳調(diào)增有關(guān)分錄怎么做？還有調(diào)增后繳納所得稅如何做分錄？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/04 15:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清價(jià)調(diào)整是不需要做分錄的，只看最后要不要交稅，要交稅或者要退稅，就做對(duì)應(yīng)的分錄。
2023 07/04 15:47
84784947
2023 07/04 15:48
要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅，怎么做分錄
宋生老師
2023 07/04 15:49
補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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