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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教老師，去年暫估的成本，今年匯算清繳前收到了發(fā)票，如何做賬務(wù)處理？是直接沖銷(xiāo)去年的暫估，再做正常入賬的分錄嗎？
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借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款。
2023 07/03 16:52
84784999 
2023 07/03 16:54
老師我們的記賬軟件上沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
郭老師 
2023 07/03 16:56
改成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784999
2023 07/03 16:56
哦哦，老師我多問(wèn)一下，如果是匯算清繳后才收到發(fā)票，該怎么記呢？
郭老師
2023 07/03 16:58
納稅調(diào)增了嗎？如果是的話(huà)，還是按照上面的來(lái)做，只不過(guò)是匯算清繳。在明年納稅調(diào)。
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