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問題已解決

老師你好有個(gè)問題麻煩問一下。六月份開始給職工租的宿舍是4000元一個(gè)月單位負(fù)擔(dān)3600其余400住的職工均攤。我這個(gè)月要攤銷房租這種情況下的會(huì)計(jì)分錄怎么做有些蒙

84785041| 提問時(shí)間：2023 06/28 15:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) ；? 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)；? 借?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 、其他應(yīng)收款? ?-員工貸銀行存款?
2023 06/28 15:13
84785041
2023 06/28 15:28
上個(gè)月一次性交清一年房租48000我做的分錄是 借：其他應(yīng)付款— 貸：其他貨幣資金—老板付 一次性交員工的房租。是從其他應(yīng)付款？？ 不是應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)么？走其他應(yīng)付?。?/div>
84785041
2023 06/28 15:29
老師，能幫忙解釋一下嗎？我有點(diǎn)懵
meizi老師
2023 06/28 15:32
你公司承擔(dān)的部分 走福利費(fèi)去； 你老板墊付? 走貸方其他應(yīng)付款哦 ； 怎么會(huì)走其他貨幣資金科目? ?
84785041
2023 06/28 15:54
六月份攤銷應(yīng)該怎么做分錄
84785041
2023 06/28 15:54
老師，單位每月負(fù)擔(dān)3600，每月都要攤銷
84785041
2023 06/28 15:56
上個(gè)月交了一年的房租，這個(gè)月應(yīng)該怎么做呢，怎么攤銷
meizi老師
2023 06/28 16:00
你好；? ? 你應(yīng)該做； 借其他應(yīng)付款 -房租 貸其他應(yīng)付款 -老板 ；按月分?jǐn)?：??借管理費(fèi)用-福利費(fèi) ；? 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)；? 借?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 、其他應(yīng)收款? ?-員工貸其他應(yīng)付款 -房租?
84785041
2023 06/28 16:17
老師,那個(gè)其他應(yīng)付款用預(yù)付賬款可以嗎?
meizi老師
2023 06/28 16:17
你好； 都可以； 這兩個(gè)科目都可以用； 自己選擇?
84785041
2023 06/28 16:28
老師,第一個(gè)一次性付清的分錄,貸方是其他貨幣資金吧? 兩個(gè)其他應(yīng)付款,重復(fù)了好像
meizi老師
2023 06/28 16:29
你好 ；? ?貸方 是你老板代付的；? 貸方做其他應(yīng)付款?
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