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實(shí)務(wù)
問題已解決
申報表銷項(xiàng)稅額比實(shí)際發(fā)票銷項(xiàng)稅額多申報一分錢，分錄是借:營業(yè)外支出，貸銷項(xiàng)嗎
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你好！是的，就這樣就好
2023 06/28 09:13
84785021 
2023 06/28 09:37
那調(diào)完以后，只是讓銷項(xiàng)稅額沒有余額，但銷項(xiàng)稅額是和申報表對不上的？
宋生老師 
2023 06/28 09:38
你好！這個是沒辦法的，四舍五入導(dǎo)致的。你賬上沖減了這1分，就沒事了
84785021
2023 06/28 09:39
不是四舍五入導(dǎo)致，我是問即使做營業(yè)外支出，做完和申報表的銷項(xiàng)還是對不上的？
宋生老師
2023 06/28 09:41
你好，正常做完之后應(yīng)該就對得上了，你這個是賬上補(bǔ)1分。補(bǔ)了1分，就跟申報表一樣了
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