未交增值稅

您能看到上面圖片明細嗎？

同學你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸銀行存款

老師，實際情況是這樣，4月期初進項余額是32584.23，4月本期進項是1898.79，，然后還有個待認證進項稅額是1714.53元，那期末余額應(yīng)該是34483.02對吧，但是我的應(yīng)交稅費余額是36197.55，1714.53的差額要咋調(diào)平

同學你好 進項大于銷項了嗎

是的，4月只有進項共34483.02，沒有銷項，所以余額應(yīng)該也是3448.02我報稅表4月期末留抵進項稅額也是34483.02，但是余額表的期末余額是36197.55，

老師，還有一個就是我應(yīng)交稅費的明細科目借貸方都余額，咋結(jié)轉(zhuǎn)呀

這個就是應(yīng)交稅費明細表

同學你好 直接結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師，能看明細表幫我寫下有金額分錄嗎，我結(jié)轉(zhuǎn)的不對呢

同學你好 按照你的銷項和進項的金額來結(jié)轉(zhuǎn)