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增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率減按1%，開具的銷項票分錄?增值稅申報表如何填列?
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借銀行
貸主營業(yè)務收入，
應交稅費，應交增值稅，這里是1%的稅率，
季度30萬以內(nèi)的在第十欄里面填寫，超過的在第一行和第三行里面填寫，這個是普通發(fā)票。
2023 06/26 15:57
郭老師 
2023 06/26 15:57
超過30萬的，減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額。
84784952 
2023 06/26 16:13
電子發(fā)票是不是沒有作廢一說，只能紅沖，無論當月或隔月
郭老師
2023 06/26 16:14
對的，是的，是這么做的。
84784952
2023 06/26 16:26
那稅務ukey里只有增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開，那電子普票怎么紅沖?
84784952
2023 06/26 16:26
直接負數(shù)發(fā)票填開嗎？
郭老師
2023 06/26 16:33
對的，是的，是這么做的。
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