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問(wèn)題已解決

一般納稅人存貨盤(pán)虧，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，要交稅嗎？按多少補(bǔ)交

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/20 16:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
一般納稅人存貨盤(pán)虧，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，要交稅。按增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-（進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）
2023 06/20 16:25
84784996
2023 06/20 16:28
是公司注銷(xiāo)，有存貨，盤(pán)點(diǎn)虧損了，沒(méi)有抵扣，是非正常損失的，然后做了盤(pán)虧處理，這種情況不是要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)嗎，那轉(zhuǎn)出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額要單獨(dú)交稅嗎？
文文老師
2023 06/20 16:32
要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái) 若沒(méi)有其他進(jìn)項(xiàng)，要交增值稅
84784996
2023 06/20 16:35
要注銷(xiāo)了，沒(méi)有其他進(jìn)項(xiàng)，那這個(gè)轉(zhuǎn)出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是全部要交呢
文文老師
2023 06/20 16:42
這個(gè)轉(zhuǎn)出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額是 全部要交
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