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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我這個(gè)月攤銷(xiāo)完上一年度房租后還有余額18000，但是今天剛付了下一年度房租38萬(wàn)，這個(gè)月攤銷(xiāo)的時(shí)候是先把上次的18000攤銷(xiāo)完，還是按剛付的38萬(wàn)每個(gè)月31666.7這樣攤銷(xiāo)？
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你好，按照剛支付的38萬(wàn)每月分?jǐn)偂?/div> 
2023 06/20 10:13
郭老師 
2023 06/20 10:13
上一次沒(méi)有攤銷(xiāo)完的是什么原因？
84784962 
2023 06/20 10:16
我們是6月18號(hào)付房租，來(lái)的時(shí)候公司沒(méi)有賬，從2022年1月份建的賬，也就是期初設(shè)置了1月-6.18這之間的房租數(shù)
84784962
2023 06/20 10:18
就是這樣，導(dǎo)致有個(gè)一萬(wàn)多的余額
郭老師
2023 06/20 10:18
應(yīng)該有這個(gè)余額嘛，如果沒(méi)有余額的話(huà)，你都紅沖了就行。
84784962
2023 06/20 10:20
去年6月份支付了以后也是按38萬(wàn)攤銷(xiāo)的，所以今年仍舊還有這個(gè)一萬(wàn)多的余額在，怎么紅沖呢？
郭老師
2023 06/20 10:21
你好，借管理費(fèi)用，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，一次分?jǐn)偭?，他你這個(gè)沒(méi)有多做吧
84784962
2023 06/20 10:22
沒(méi)有多做指的是哪個(gè)？這個(gè)沒(méi)聽(tīng)懂
郭老師
2023 06/20 10:23
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借方發(fā)生額，沒(méi)有多做的意思。
84784962
2023 06/20 10:23
這個(gè)1萬(wàn)多余額應(yīng)該是6.1-6.18期間的房租
郭老師
2023 06/20 10:25
你一次做管理費(fèi)用上面寫(xiě)了。
84784962
2023 06/20 10:27
也就是我這個(gè)月可以做一個(gè)按38萬(wàn)攤銷(xiāo)的分錄，再另做一個(gè)借：管理費(fèi)用—房租18999.8，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—房租18999.8嗎
84784962
2023 06/20 10:28
還是直接攤銷(xiāo)的時(shí)候把這個(gè)18999.8加在按38萬(wàn)攤銷(xiāo)的數(shù)額里
郭老師
2023 06/20 10:32
你好，分開(kāi)來(lái)做可以嗎？因?yàn)槟氵@個(gè)涉及到具體的哪一個(gè)月份的業(yè)務(wù)，你的摘要怎么寫(xiě)，不要和這個(gè)38萬(wàn)摻合在一塊兒。
84784962
2023 06/20 11:29
哦，好的。也就是我這個(gè)月可以做一個(gè)按38萬(wàn)攤銷(xiāo)的分錄，再另做一個(gè)借：管理費(fèi)用—房租18999.8，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—房租18999.8是吧
郭老師
2023 06/20 11:34
是是的，是這么做的。
84784962
2023 06/20 14:40
好的謝謝老師
郭老師
2023 06/20 14:47
不用客氣，工作愉快。
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