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問(wèn)題已解決

未交稅金轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/19 16:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
1．月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2．月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 3．月份終了，將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4．當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2023 06/19 16:37
84785006
2023 06/19 16:39
一般賬務(wù)處理是不涉及”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金“這個(gè)科目對(duì)吧？
84785006
2023 06/19 16:43
我單位取得的收入銷項(xiàng)部分需要由我單位繳納，這種情況怎么做賬和繳稅稅金?。?/div>
宋生老師
2023 06/19 16:45
會(huì)涉及啊。這上面，就是正常分錄啊 比如你當(dāng)月銷項(xiàng)稅8塊，進(jìn)項(xiàng)稅6塊，你要交兩塊，那么你就在月末的時(shí)候做上面第一個(gè)分錄。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2
84785006
2023 06/19 16:49
我銷項(xiàng)8塊里面有2塊需要我交稅啊，這種呢，我們有清排障收入，有我單位繳納稅金，科目是借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入-清排障收入 貸：銷項(xiàng)  （因?yàn)閷?duì)方是私人車(chē)主，由我單位繳納稅金）
宋生老師
2023 06/19 16:54
你好，你做內(nèi)政可以按你說(shuō)的自己清楚就行，但是稅法和會(huì)計(jì)上沒(méi)有你這樣做法。
84785006
2023 06/19 16:57
應(yīng)該是沒(méi)有什么賬務(wù)處理需要借或者貸”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅金“科目，我看您上面的分錄都是”未交增值稅“相關(guān)的
宋生老師
2023 06/19 17:01
你好，我上面是正規(guī)的做法。
84785006
2023 06/19 17:02
好的，謝謝
宋生老師
2023 06/19 17:03
你好，不用客氣的了。
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