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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，公司一車輛一直掛帳上多年未處理？怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，車輛是在使用，還是處置了呢？?
2023 06/12 17:49
84785033 
2023 06/12 17:51
已經(jīng)處置了
鄒老師 
2023 06/12 17:51
你好，那就需要補(bǔ)做固定資產(chǎn)處置的分錄。
84785033
2023 06/12 17:52
怎么補(bǔ)，稅務(wù)怎么處理？
鄒老師
2023 06/12 17:53
你好
借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ?
借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
稅務(wù)方面，需要根據(jù)處置價(jià)款，做相應(yīng)申報(bào)?
84785033
2023 06/12 17:55
直接正常申報(bào)可以嗎？
因?yàn)槲覀冞@次的車輛轉(zhuǎn)出要正常申報(bào)，以前的還掛著
鄒老師
2023 06/12 17:55
你好，是的，是這樣的
84785033
2023 06/12 17:56
之前會(huì)計(jì)不坐班，老板也不懂財(cái)務(wù)。
鄒老師
2023 06/12 17:56
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785033
2023 06/12 17:58
這次的二手車轉(zhuǎn)出和以前的一起直接做申報(bào)可以嗎？
鄒老師
2023 06/12 17:58
你好，是的，是這樣的
84785033
2023 06/12 18:18
謝謝老師
84785033
2023 06/12 18:22
我們除了增值稅及附加還用繳納其他稅嗎？
鄒老師
2023 06/12 18:33
你好，可能還會(huì)有所得稅
84785033
2023 06/12 19:23
謝謝老師
鄒老師
2023 06/12 19:24
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。
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