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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模開(kāi)的專票結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加嗎
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您好
請(qǐng)問(wèn)稅金及附加計(jì)提了么
2023 06/10 12:32
84784970 
2023 06/10 12:36
計(jì)提了稅金及附加
bamboo老師 
2023 06/10 12:37
那把稅金及附加結(jié)賬到本命利潤(rùn)科目就好了
84784970
2023 06/10 12:37
好的 謝謝老師
bamboo老師
2023 06/10 12:38
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84784970
2023 06/10 13:56
老師上個(gè)月算應(yīng)交稅費(fèi)是1891.34 這個(gè)月實(shí)際繳納是1890.94 相差0.4元 這個(gè)怎么做分錄
bamboo老師
2023 06/10 14:40
請(qǐng)問(wèn)您發(fā)票上稅額是多少
84784970
2023 06/10 14:44
發(fā)票上的金額就是1891.34，實(shí)際繳納少了4毛錢，還有一個(gè)公司發(fā)票上是4005.73，繳納了4005.74
84784970
2023 06/10 14:44
這種調(diào)賬分錄怎么做呢
bamboo老師
2023 06/10 14:46
上個(gè)月算應(yīng)交稅費(fèi)是1891.34 這個(gè)月實(shí)際繳納是1890.94 相差0.4元
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸 營(yíng)業(yè)外收入
bamboo老師
2023 06/10 14:46
借 營(yíng)業(yè)外支出0.01
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.01
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