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管理費用明細(xì)賬，月底本月合計，本年累計要做？ 如果做，是每一筆明細(xì)賬費用都要本月合計和本年累計？
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沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的嗎？你這個不對。
2023 06/09 10:39
84785002 
2023 06/09 10:43
這個是結(jié)轉(zhuǎn)損益的
郭老師 
2023 06/09 10:45
第一個圖片怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的？
84785002
2023 06/09 10:55
三欄明細(xì)賬是按那個記賬憑證登記的，二級科目不同，都分開寫了，這種房租都是分?jǐn)偟模趺唇Y(jié)轉(zhuǎn)損益呢？
郭老師
2023 06/09 11:00
那你結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候也是結(jié)轉(zhuǎn)的明細(xì)不是嗎？借本年利潤貸管理費用工資，借本年利潤貸管理費用辦公費。
郭老師
2023 06/09 11:00
不可能是借本年利潤，貸管理費用，沒有二級科目吧。
84785002
2023 06/09 11:08
管理費用和銷售費用,明細(xì)帳登記后,月底都要在管理費用和銷售費用下面都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？
郭老師
2023 06/09 11:09
是是的，是這么做的。
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