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我公司有電商平臺，22年到現(xiàn)在23年，很多這種平臺提現(xiàn)金的銀行流水，實質上就是從電商平臺提取的收入。但是申報增值稅時沒有報進未開票收入里面。但銀行又有流水，如果我不做進銀行存款，銀行余額就對不上。能先做借；銀行存款，貸；其他應付款。然后我23年再匯總補申報，借；其他應付，貸主營業(yè)務收入嗎？
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可以的，可以這么做的，但是這種有風險啊，你的納稅義務晚了
2023 06/08 10:55
84784987 
2023 06/08 11:00
老師，22年已經匯算清繳了，因為從平臺提現(xiàn)的收入沒有做進銀行存款科目。挺多筆的。現(xiàn)在我銀行存款余額和對賬單余額對不上了。現(xiàn)在我是回去改賬做借：銀行貸：其他應付呢？還是23年直接一筆，借：銀行存款貸：其他應付，把余額對上？
郭老師 
2023 06/08 11:02
可以這么做啊，但是不能保證肯定沒有問題
不能跟你說這個屬符合稅法規(guī)定，就這么做可以的。
84784987
2023 06/08 16:52
老師，280元稅費合計的金稅盤服務費，全額抵扣增值稅時，填在申報表的哪行？
郭老師
2023 06/08 16:57
主表應納稅減征額
還有減免明細表本期發(fā)生額實際抵扣金額，
還有附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
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