然后今年匯算清繳是繳納19793.84，那資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的那個(gè)差額，是這兩個(gè)調(diào)整項(xiàng)目之和嗎

你好，你做了這個(gè)以前年度損益就會形成這個(gè)差額。

我兩個(gè)表現(xiàn)在不勾稽

你好，是的，它會有這個(gè)差額，對不對？如果差的對的上就沒問題。

那筆社保金額2723.75

兩個(gè)表！勾稽不相等，差兩個(gè)2723.75

你好，這應(yīng)該是做反了

那老師，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢

要看你憑證是怎么做的。

是這筆反了嗎。老師

你當(dāng)時(shí)調(diào)這個(gè)，是因?yàn)檫@個(gè)社保是多交了還是少交了

個(gè)人交的放到了費(fèi)用里，變成企業(yè)交了

你好！這個(gè)情況，這個(gè)分錄是沒錯的了

那這個(gè)賬的話，該怎么做呢 ，老師，不用管嗎，還是需要改呢

你好！你把你資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表發(fā)來

但現(xiàn)在就是差兩倍的2723.75

你好，你的表發(fā)來看一下。

以前年度損益調(diào)整是損益類，應(yīng)該借方負(fù)數(shù)，不能在貸方？

你好，這個(gè)是軟件的問題，有這種可能。

就是不能在貸方只能借方負(fù)數(shù)嗎

你好！可能是因?yàn)檫@個(gè)。你可以試一下。