水費是上個月支付，這個月才開發(fā)票。之前代付電費的法人已經(jīng)墊付100，之前只報銷了50，這個銀行存款轉(zhuǎn)50她。就是之前報的50，怎么入賬

?我們老板和法人是分開的，之前老板報了她50，反正之前老板墊付的錢，我都做進其他應(yīng)付款-老板。

你好1；? 那就不對哦；? ? 比如；是5月的水電費； 你做；? 借管理費用- 水電費100? 貸? ?其他應(yīng)付款100? ； 然后報銷 ：借其他應(yīng)付款 50貸銀行存款 50； 在做剩下的? 50報銷 ：借其他應(yīng)付款 50貸銀行存款 50

我說我怎么扭不過來了，要做兩次呀

你好； 是的； 分別去做； 合計是3步驟哈? ?

老師，我們租用了一個拍攝的場地，20000一個月但是是個人的房子，只能有2000的那個中介費，這個金額對應(yīng)不上，怎么做賬

你好；? ?個人開票了嗎 ？ 租賃費為啥開中介費； 這個不對的? ?

租賃費，那個房東是個人，個人要去稅務(wù)局開，房東嫌麻煩。其中支付給中介的費用2000，這2000是能開發(fā)票的

你好；? ? 那你 就房租正常做20000 ；? 中介費單獨做管理費用去； 沒有發(fā)票租賃費調(diào)整? ?

沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅里調(diào)增，是嗎

你好； 對的； 分錄還是分別做中介費和租賃費的?