那我做完之后出來(lái)的利潤(rùn)不跟第四季度的利潤(rùn)總額不一致了？有沒(méi)有關(guān)系

這五萬(wàn)需要做賬務(wù)處理嗎？分錄寫(xiě)在今年？

有關(guān)系 不一致會(huì)提示 什么原因需要調(diào)整

你這個(gè)是增加成本嗎 是的話稅收金額填寫(xiě)

老師，沒(méi)提示呢，直接提交了

這邊有審計(jì)的

保存進(jìn)你沒(méi)有提示嗎 沒(méi)有也不哭

沒(méi)有也不可以這么填寫(xiě)

那這五萬(wàn)后期需要做賬務(wù)出來(lái)嗎？會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)在2023年5月？

什么原因需要調(diào)整的？

之前少做了嗎？如果是的話，借以前年度調(diào)整貸庫(kù)存商品等

老師，我明白你說(shuō)的。但是我看了之前21年第四季度的成本跟它21年匯算清繳成本不一致都通過(guò)了。我也覺(jué)得好奇

他家有審計(jì)的

年利潤(rùn)表你看下是不是也是修改之后的

老師他們之前都沒(méi)修改的，22年匯算清繳后的跟金蝶不一致。跟第四季度申報(bào)的企業(yè)所得稅一致。就是金蝶報(bào)表也要改成跟匯算清繳一致的嗎？我就是不明白這個(gè)。還是我直接在2023做賬務(wù)處理就行了？

直接坐到今年以前年度損益調(diào)整來(lái)做

借以前年度調(diào)整貸庫(kù)存商品等。但是這樣做，并不是說(shuō)這些商品我賣(mài)出去了。還沒(méi)確認(rèn)收入呢。這些是boss直接讓調(diào)的

那你為什么說(shuō)你的成本需要增加？

不能無(wú)緣無(wú)故的增加吧，你得有一個(gè)依據(jù)吧

上面讓的，他們有自己文案說(shuō)明，我也不多做過(guò)問(wèn)。這個(gè)企業(yè)開(kāi)了這么久了

你好，增加的具體的是什么業(yè)務(wù)，稅法上有沒(méi)有規(guī)定這一個(gè)你先確認(rèn)好了，那你庫(kù)存商品沒(méi)有減少，那這個(gè)增加的成本是什么？得有發(fā)票吧，他拿了發(fā)票嗎？

沒(méi)有發(fā)票的抵扣不了當(dāng)。

哎。老師他們都是這么操作的。有審計(jì)，并且稅局有人。我也干不了多久的老師風(fēng)險(xiǎn)我還是明白的。我只是個(gè)小小的會(huì)計(jì)。上面有主管輪不到我上來(lái)說(shuō)統(tǒng)籌規(guī)劃

你得說(shuō)業(yè)務(wù)，沒(méi)有業(yè)務(wù)怎么給你增加呃。

那里有人也不好做

謝謝郭老師了，他們雖然說(shuō)是一套賬。但是感覺(jué)漏洞百出。主管也要附和老板，她說(shuō)老板讓我們?cè)趺锤删驮趺锤闪?/div>