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問題已解決
老師您好！請(qǐng)問表四加計(jì)抵減這表怎么填？謝謝
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一般項(xiàng)目加計(jì)扣除
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫
2023 05/30 09:57
84785022 
2023 05/30 11:05
老師有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，本期發(fā)生額、本期調(diào)減額、本期可抵減額，本期實(shí)際抵減額各怎樣填？謝謝
郭老師 
2023 05/30 11:06
你好，你加計(jì)扣除10%的還是5%的。
84785022
2023 05/30 14:55
老師按10％，謝謝
郭老師
2023 05/30 14:58
二月份的那個(gè)本期發(fā)生額填寫49.51調(diào)減金額填寫11.80
84785022
2023 05/30 15:01
本期可抵減和本期實(shí)際抵減都填49.51-11.837.71對(duì)嗎老師
郭老師
2023 05/30 15:03
你好，不用的，本期發(fā)生額填寫的是進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%，然后調(diào)減的是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出乘以10%
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)包含著進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
如果是的話，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額本期發(fā)生額就包含著這個(gè)調(diào)減的金額。
84785022
2023 05/30 15:07
老師這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不包含轉(zhuǎn)出呢？應(yīng)怎樣填？謝謝
郭老師
2023 05/30 15:13
你好，那你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之前加進(jìn)扣除了沒有？
郭老師
2023 05/30 15:14
沒有的話，只填寫本期發(fā)生額。49.51就可以了。
84785022
2023 05/30 15:38
加計(jì)扣除了老師，是不是填37.71
郭老師
2023 05/30 15:43
不是
本期發(fā)生額填寫49.51
調(diào)減金額填寫11.80
84785022
2023 05/30 16:28
老師本期可抵減和本期實(shí)際抵減都填49.51-11.8這個(gè)數(shù)吧？謝謝
郭老師
2023 05/30 16:30
不可以的，不能這么做。
郭老師
2023 05/30 16:31
這樣相當(dāng)于你當(dāng)月什么都不抵扣，抵扣不了了。
郭老師
2023 05/30 16:31
因?yàn)槟惝?dāng)月抵扣的加計(jì)扣除是49.51減去11.80。
郭老師
2023 05/30 16:31
自己填寫試一下的看一看。
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