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問題已解決

有個員工的工資這個月是5000元，但預(yù)支了20000元，而且是用本行代發(fā)的，和其它人員工資一起發(fā)的，這個是怎么做賬？

84784960| 提問時間：2023 05/29 15:30
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問預(yù)支的時候分錄怎么寫的
2023 05/29 15:30
84784960
2023 05/29 15:39
這個工資規(guī)定發(fā)放是20號，但18號就發(fā)了，其中有一個人預(yù)支時比要發(fā)放的工資多預(yù)支了1.5萬元
bamboo老師
2023 05/29 15:42
那發(fā)放的時候直接應(yīng)付職工薪酬借寫2萬就好了 后面這個員工只計提不發(fā)放就可以了
84784960
2023 05/29 17:15
電腦要?dú)堉德蕟?/div>
bamboo老師
2023 05/29 18:00
在5%范圍內(nèi) 企業(yè)自行決定 可以不留
84784960
2023 05/30 08:57
不做殘值稅法上認(rèn)可嗎？
bamboo老師
2023 05/30 09:41
不做殘值稅法上認(rèn)可的
84784960
2023 05/30 09:48
不做殘值申報時需不需注意什么的？
bamboo老師
2023 05/30 10:06
這個沒事的 按照固定資產(chǎn)折舊金額填寫就好了
84784960
2023 05/30 10:38
怎么倒算稅負(fù)？收入820293.56，銷項71367.54.進(jìn)項6445.35，稅負(fù)率3.5％，還差多少進(jìn)項？價稅合計？
bamboo老師
2023 05/30 11:11
（銷項稅額-進(jìn)項稅額）/不含稅銷售額*100%=稅負(fù)率 達(dá)到稅負(fù)率3.5% 需要繳納增值稅820293.56*0.035=28710.27 還查進(jìn)項稅額28710.27-6445.35=22264.92
84784960
2023 05/30 11:12
還差進(jìn)項價稅合計多少？
bamboo老師
2023 05/30 12:08
請問您進(jìn)項發(fā)票稅率多少 不同的稅率金額不一樣的
84784960
2023 05/30 12:42
13％的，麻煩老師算下還差多少進(jìn)項，價稅合計是多少？
bamboo老師
2023 05/30 12:50
銷項稅額71367.54 需要繳納增值稅28710.27 已有進(jìn)項稅額6445.35 還需要進(jìn)項稅額71367.57-28710.27-6445.35=36211.92 價稅合計金額36211.92/0.13*1.13=314765.15
84784960
2023 05/30 13:01
這個36211.9154為什么要除以0.13呢？
bamboo老師
2023 05/30 13:04
算出不含稅金額啊
bamboo老師
2023 05/30 13:04
然后乘以1.13就是價稅合計金額
84784960
2023 05/30 13:17
那個3萬6千多本來就是差的進(jìn)項稅吧？
bamboo老師
2023 05/30 14:00
還需要進(jìn)項稅額71367.57-28710.27-6445.35=36211.92 這樣算出來的
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