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老師，是這樣的由于上一年做的預估成本估多了10000元，然后今年我在做1月份的時候拿到發(fā)票根據實際的來做了，那么匯算清繳的時候是不是要按發(fā)票的數來填的?如果需要做納稅調整的是否先按預估的金額來填
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你好；? 你? 22年 是否紅沖了多的部分成本 ；不然你賬載金額還是要按照之前多計提 金額寫數據? ?
2023 05/26 11:01
84785010 
2023 05/26 11:05
我在23年1月拿到發(fā)票已經在1月沖銷憑證，然后重新做了發(fā)票的金額憑證，由于在12月份也是忘記計提所得稅，然后在1月份做了補計提的憑證
meizi老師 
2023 05/26 11:07
你好 ； 你賬上22年還是那么多金額 ；? ? 按照多計提的金額去寫哈? ；先正常寫；? 調增； 之后調減?
84785010
2023 05/26 11:11
你的意思是，做匯算清繳的時候還是要按照2022年的賬上成本金額來填，那么做調增和減是在匯算清繳的哪個表格填哪一欄
meizi老師
2023 05/26 11:15
你好； 是的； 因為你不是在22年賬套紅沖的；? 你如果直接按修改后的數據； 賬表不一致的?
84785010
2023 05/26 11:19
明白，那接下來的調整調減的具體操作可以說一下嗎？
meizi老師
2023 05/26 11:22
你好 ；? 之后? 你23年紅沖了。 你到時24年報數據的時候 在調整減去? ?
84785010
2023 05/26 11:29
老師，做調增的是填A105000納稅調整項目明細表嗎？知道是填哪一欄哪一列嗎
meizi老師
2023 05/26 11:33
你好； 對的； 就這樣欄次去 ；? ；納稅調整表-扣除類項目-其他 在30欄次去調整??
84785010
2023 05/26 11:39
然后左邊賬載金額就是填寫賬上的實際金額，右邊的稅收金額就是填發(fā)票上是實際金額,是吧
meizi老師
2023 05/26 12:00
你好；? ?是的； 就可以了。 你看看? 是否可以??
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