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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們22年企業(yè)所得稅稅務(wù)局提示退稅，但申請退稅又讓提交材料，我們能不能調(diào)成不退不交呢
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如果稅稅金的金額大，還是建議直接退稅。
2023 05/26 08:46
84785012 
2023 05/26 08:48
老師，金額不大，三千多塊錢，稅管員一直發(fā)信息讓自查收入成本情況，多繳屬實(shí)讓退，但又讓提交輔正材料，好麻煩
家權(quán)老師 
2023 05/26 08:52
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84785012
2023 05/26 09:14
老師，這個需要調(diào)增的我有點(diǎn)算不好，退3382.45元應(yīng)該調(diào)增多少，怎么算呢
家權(quán)老師
2023 05/26 09:21
你是小微企業(yè)還是啥呢？
84785012
2023 05/26 09:21
老師，我們是小微
家權(quán)老師
2023 05/26 09:26
要調(diào)整的金額就是3382.45/0.025
84785012
2023 05/26 09:31
老師，這樣會不會被查呢
家權(quán)老師
2023 05/26 09:33
調(diào)整的金額大了會查的
84785012
2023 05/26 09:35
老師，調(diào)整過出現(xiàn)一個風(fēng)險提示，有影響嗎？這個算金額大不
家權(quán)老師
2023 05/26 09:40
調(diào)整了30多萬了還是大了
84785012
2023 05/26 09:41
老師，那怎么辦呢，其中有242150是暫估的調(diào)增，所得稅退稅那一部分能填到別的地方嗎？
家權(quán)老師
2023 05/26 09:47
沒法子，只有這個辦法的哈
84785012
2023 05/26 09:49
老師，那稅務(wù)局要是問怎么解釋合理一些呢
家權(quán)老師
2023 05/26 09:53
這個沒法合理解釋的了
84785012
2023 05/26 10:01
老師，調(diào)過還是要退稅，是不是有未彌補(bǔ)虧損呢
家權(quán)老師
2023 05/26 10:06
我說的思路計算調(diào)整就是了哈
84785012
2023 05/26 10:07
老師，按您說的調(diào)整過還是要退稅呢
家權(quán)老師
2023 05/26 10:13
是做納稅調(diào)增，不是調(diào)減
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