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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值一轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，什么時(shí)候用？期末有余額嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
學(xué)員您好下個(gè)月要交稅的情況下使用
2023 05/25 18:17
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老師，本月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄。
1.借：成本費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）
2、借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
這樣，未交增值稅貸方有余額？
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老師，一般納稅人，當(dāng)銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)，分錄第一步：
借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)10
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅5
貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)15
第二步
借：應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅5
貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅5
這樣做對(duì)不對(duì)
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老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目期末有余額，是正常的嗎？
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據(jù)說(shuō)這兩個(gè)分錄是沒(méi)有必要做的，這樣做了反而不正確。
那么進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額余額一直掛著，有沒(méi)有關(guān)系？
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
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應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額代表什么？
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅的期末貸方余額代表什么？
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