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老師，您給看一下，我填完企業(yè)所得稅匯算清繳，怎么有怎么多風險提示？我該怎么調整我前面填報的明細表？
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你好； 你每個表格去檢查下；? 你估計是數據 沒有寫對 ；? ? 稅務局 表格都有勾稽關系的； 比如你寫了? ?一些附表； 對應的主表和附表? 會關聯數據的?
2023 05/25 18:09
84784987 
2023 05/25 18:12
老師，您幫我看下這個。期間費用財產損耗，盤虧及毀損損失需要按照成本支出明細表的非流動資產處置損失來填嗎？
meizi老師 
2023 05/25 18:14
你好； 對的；按照你賬上的盤虧； 損耗數據來的； 一般看營業(yè)外支出數據寫的?
84784987
2023 05/25 18:21
老師，那我期間費用這里，不需要填嘛？為啥會有風險提示？就是非流動資產處置損失這個
meizi老師
2023 05/25 18:23
你好；? 對的； 就是看你賬上 別把科目做錯了；? 導致你寫表格也錯誤了??
84784987
2023 05/25 18:25
老師，我賬上非流動資產處置損失是計入到的營業(yè)外支出科目的呀。沒有計入到期間費用科目呀
meizi老師
2023 05/25 18:26
你好； 那你不用寫期間明細表哈； 一般支出明細表 是對的哈； 是這個欄次的 ；如果是固定資產的話??
84784987
2023 05/25 18:27
老師，那您看下我發(fā)您的風險提示，有啥意思？我沒看懂
84784987
2023 05/25 18:32
老師，您再給看一下，就是，成本支出明細表里面填了非流動資產處置損失的話，就必須得填A105090這張納稅調整明細表嗎？
meizi老師
2023 05/25 18:32
你好；? ?? 1. 去看看資產損失表格要寫哈 ；2.? 專項資金這個表格看是否屬于專項資金要報這個3.? 還有捐贈支出? ? ?要寫下面這個表格哦 ；? ?
84784987
2023 05/25 19:28
老師，有政府補助收入的話，就必須得填專項用途財政性納稅調整明細表嗎？
meizi老師
2023 05/25 19:41
是不征稅專項補助的話，必須要報這個表格的
84784987
2023 05/25 19:44
老師，收到政府補助收入，屬于不征稅收入？需要填報專項用途財政性納稅調整明細表？
meizi老師
2023 05/25 19:47
是的，專項款必須報這個，你屬于什么方面補助
84784987
2023 05/25 19:51
老師，是這個。我查的明細賬
84784987
2023 05/25 19:52
老師，您看下，這個是賬務處理
84784987
2023 05/25 20:32
是這樣填嗎？
meizi老師
2023 05/26 08:27
你好； 你們本年還沒有使用的話； 就這樣填寫； 對的；? 屬于不征稅的 ；專項款的?
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