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問題已解決
老師 還有一個問題是23年補計提2022年工資，匯算清繳時填調增還是調減，22年已經發(fā)放工資了，就是沒有做計提，23年3月才補的計提 你看我畫圈，這個是23年才計提的數(shù)
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你好，應該是納稅調減
上面的是正確的
是納稅調減的，但是具體的金額不清楚。
2023 05/25 17:55
84785029 
2023 05/25 18:01
金額不用管，我只想知道思路那我現(xiàn)在填調減了，那到23年匯清清繳時，我要怎么做，對于這筆調減數(shù)
郭老師 
2023 05/25 18:01
納稅調減上面寫了。
84785029
2023 05/25 18:46
能不能這樣我把23年補計提的數(shù)直接加到22年實際發(fā)生數(shù)，填行不行怎么做才比較好呢
郭老師
2023 05/25 18:50
你好，你難道沒有加進去嗎
不是已經加進去了
稅收金額和實際金額合計的已經包含了
84785029
2023 05/25 19:06
加了的老師 謝謝
郭老師
2023 05/25 19:10
那就是正確的可以啦。
84785029
2023 05/25 19:17
要現(xiàn)在搞不明白的是他給我科目余額表本年累計發(fā)生額貸方工資計提數(shù)96738，但是科目余額表（本年累計發(fā)生額貸方）應付職工薪酬這里余額是380280.63元，
郭老師
2023 05/25 19:19
賬載金額填寫的是你去年一到12月份貸方發(fā)生額合計實際金額和稅收金額是支付出去的，只要會算欠交之前支付出去，
你在今年補計提了以前年度的需要加上的。
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