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問題已解決
老師，22年的暫估款5，當(dāng)時做的借主營業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5，匯算清繳前收到同暫估款金額一致的發(fā)票，做賬時借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5貸應(yīng)付賬款-XX5這樣對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做。
2023 05/25 11:07
84784983 
2023 05/25 11:08
發(fā)票放在去年的記賬憑證里面？
郭老師 
2023 05/25 11:11
你好，放到今年的后面就可以的。
84784983
2023 05/25 11:20
老師，還有一筆暫估，這筆和收到的發(fā)票金額對不上(部分去年12月底虛增的)，法人支付，沖的其他應(yīng)收款。小規(guī)模公司，幫忙看一下這個分錄對嗎？
郭老師
2023 05/25 11:21
你好，紅沖暫估是借其他應(yīng)收款貸利潤分配未分配利潤，
然后再做發(fā)票的，借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款。
84784983
2023 05/25 11:50
老師，不好意思，有點(diǎn)懵，22.12.30借主營業(yè)務(wù)成本19.3萬貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款19.3，今年1月沖回，3·30又重新暫估的，做的應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款，現(xiàn)在不是把應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款先沖平嗎？
郭老師
2023 05/25 11:51
你說的充其他應(yīng)收款是什么意思?。?/div>
郭老師
2023 05/25 11:51
借應(yīng)付賬款，貸利潤分配未分配利潤，這個是紅沖的，
84784983
2023 05/25 12:01
老師，剛剛是我沒表達(dá)清楚，沖其他應(yīng)收款，收到的發(fā)票是法人支付的，所以下面的分錄寫的是借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款
郭老師
2023 05/25 12:03
可以的，可以這么做。
84784983
2023 05/25 13:05
老師，匯算清繳做賬做完上面兩筆，把調(diào)增的部分繳納了所得稅，繳稅做賬時借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸銀行存款。還需要做其他賬務(wù)處理嗎？
郭老師
2023 05/25 13:07
不需要做其他的處理。
84784983
2023 05/25 14:01
好的，謝謝老師
郭老師
2023 05/25 14:04
不用客氣，工作愉快。
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如果做暫估的話，借應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估，貸其他應(yīng)付款-老板，但是暫估不解決所得稅的問題，然后直接當(dāng)你做借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估可以嗎？
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2022年末，做的成本暫估，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款-暫估，現(xiàn)在匯算前收到發(fā)票，如何沖回暫估成本？
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24年暫估成本 借主營業(yè)務(wù)成本 10貸應(yīng)付賬款 暫估10 25年發(fā)票來了 老板付錢 做分錄借 主營業(yè)務(wù)成本 -10 帶應(yīng)付賬款 暫估-10 借主營業(yè)務(wù)成本5貸其他應(yīng)付款5 我的匯算清繳還沒做，接下來分錄怎么做 需要調(diào)增？
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老師，暫估在匯算清繳前未收到發(fā)票，那應(yīng)付賬款-暫估，一直掛賬嗎？怎么平應(yīng)付賬款-暫估？
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老師你好 去年一個安裝合同 暫估的金額比收到發(fā)票金額少 多的這部分金額怎么處理 當(dāng)時是這么暫估的
借:主營業(yè)務(wù)成本-其他成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款
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