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請問員工出差住宿費322元（不含稅303.77元，進項稅額18.23），但報銷標準只有320元，應(yīng)該怎樣做賬，涉及到進項稅轉(zhuǎn)出。
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你好；? ? ?住宿費開的專票回來 是嗎 ？ 好判斷科目? ?
2023 05/25 10:18
84784963 
2023 05/25 15:29
是的，老師。開回來了專票
meizi老師 
2023 05/25 15:30
你好； 那你做 ； 借 管理費用-差旅費；? 進項稅? ?貸? 銀行存款 ； 進項稅轉(zhuǎn)出? ?
84784963
2023 05/25 15:32
這樣的話管理費不是多了一部分進項稅轉(zhuǎn)出的那部分金額？
meizi老師
2023 05/25 15:33
你好 ；? 是的；? ?其實這個不好轉(zhuǎn)出的 ； 因為這個? 要正常是； 借管理費用； 進項稅貸? 銀行存款； 其他應(yīng)付款 ； 然后做；? 借? 其他應(yīng)付款? 貸管理費用； 進項稅轉(zhuǎn)出；??
84784963
2023 05/25 16:00
還請問老師，賬面進項稅轉(zhuǎn)出一般是在次月做轉(zhuǎn)出還是當(dāng)月做轉(zhuǎn)出？因為稅務(wù)上進項抵扣勾稅，是次月勾上月的，如果當(dāng)月做了轉(zhuǎn)出的話，進項稅會跟稅務(wù)系統(tǒng)上不一致吧？
meizi老師
2023 05/25 16:02
你好；? ；? ?；那你就次月勾選了次月去做哈；??
84784963
2023 05/25 16:05
好的，謝謝老師。
meizi老師
2023 05/25 16:06
不客氣的； 幫到你就好；? ?滿意請給予評價
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