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問(wèn)題已解決

你好老師，企業(yè)無(wú)收入，滯納金做了營(yíng)業(yè)外支出，年度匯繳調(diào)整，要繳企業(yè)所得稅嗎？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/25 10:10
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
印花稅放在稅金及附加，是正確的。不用調(diào)
2023 05/25 10:15
84785007
2023 05/25 10:16
是滯納金，不是印花稅
文文老師
2023 05/25 10:21
滯納金做了營(yíng)業(yè)外支出，年度匯繳調(diào)整，若主表九、本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（31-32） 大于0，就要補(bǔ)企業(yè)所得稅
84785007
2023 05/25 16:53
繳了以前稅，發(fā)生的滯納金是做當(dāng)年損益 還是做利潤(rùn)分配
文文老師
2023 05/25 16:55
發(fā)生的滯納金是做當(dāng)年損益
84785007
2023 05/26 05:30
好的，謝謝
文文老師
2023 05/26 08:54
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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