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老師好，請問匯算清繳時，應付暫估寫在納稅調(diào)整明細表的哪一欄里，捐贈支出(錢)寫在表A105070里 寫個數(shù)值就行嗎？捐贈支出全額扣除嗎？匯算清繳完成后，應付暫估的分錄怎么寫？
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你好
納稅調(diào)整明細表扣除項目其他30
捐贈是公益性的捐贈的嗎
是的話利潤的12%
借應付帳款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤
2023 05/24 21:44
84784951 
2023 05/24 21:49
用之前年度損益調(diào)整的話，要修改報表嗎，資產(chǎn)負債表會不會不平
郭老師 
2023 05/24 22:00
你好可以不修改
忽略鉤稽關系
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