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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前是代帳公司做帳，不是很規(guī)范。 前兩年他們做的應(yīng)付職工薪酬（對(duì)應(yīng)的個(gè)稅都已經(jīng)申報(bào)過了），掛了幾十萬其他應(yīng)付款（借方正數(shù)）在法人身上，（帳上看起來是法人借錢給員工發(fā)工資，但實(shí)際上公司不差法人的錢） 后面換了法人，就把掛在前法人身上的其他應(yīng)付款（借方正數(shù)）轉(zhuǎn)到了新法人身上。 現(xiàn)在怎么處理比較 好。。。
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你好； 這個(gè) 工資到底是那個(gè)發(fā)的 ； 是公司錢發(fā)的； 那你銀行存款或者庫存現(xiàn)金的金額對(duì)的上嗎？ 看要不要調(diào)整； 你往來科目掛那么 會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的
2023 05/24 19:11
84785038 
2023 05/24 20:28
工資實(shí)際上沒有發(fā)，是做的虛的人頭。做成法人自己掏錢發(fā)工資，然后掛其他應(yīng)付貸方正數(shù)。換了法人后，掛賬又轉(zhuǎn)到了新法人身上
meizi老師 
2023 05/24 20:29
你好； 那你這個(gè) 可以考慮去紅沖分錄了 。 你之前的工資 是不是年報(bào)還報(bào)了數(shù)據(jù)； 個(gè)稅申報(bào)表也報(bào)了數(shù)據(jù)的；? 你這個(gè)是虛假做賬哦； 有風(fēng)險(xiǎn)的?
84785038
2023 05/24 20:43
申報(bào)了，而且跨了好幾年，以前財(cái)務(wù)是代賬公司做的，我們是后面接手的，除了沖紅外還有其他辦法嗎
meizi老師
2023 05/24 20:50
你好；? 那你就得支付給新法人 或者是 轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 （報(bào)所得稅 ）
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