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請問計提增值稅，怎么做分錄？
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你好，計提增值稅，是一般納稅人單位銷項稅額大于進項稅額，需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的意思？?
2023 05/24 11:36
84785010 
2023 05/24 11:38
是的，我司是免稅行業(yè)，沒什么進項票
鄒老師 
2023 05/24 11:43
你好，一般納稅人單位銷項稅額大于進項稅額，需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
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