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問題已解決
老師，第一次做匯算清繳，還不太懂這個報表的勾稽關系，這個納稅調整明細表A105080，第一列這個數據是哪里來的？第二列是去年固定資產的折舊額，第三列是去年的房租攤銷額（沒有發(fā)票調增了），固定資產折舊跟房租的攤銷，有什么直接關聯嗎
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您好，一列是對應本期計提有折舊攤銷資產的原值，沒有發(fā)票計稅基礎就是零
2023 05/23 16:57
84784970 
2023 05/23 16:59
第一列不是攤銷資產的原值呢，原值不是這么多
小林老師 
2023 05/23 17:00
那您的數據填寫錯誤
84784970
2023 05/23 17:05
我檢查了一下，第一列那個數據是合計金額，沒有錯
小林老師
2023 05/23 17:10
您1列所有數據本期都有計提折舊攤銷？
84784970
2023 05/23 17:13
第一列的數據，是本年累計攤銷和固定資產累計折舊金額的合計
小林老師
2023 05/23 17:20
這個是錯誤的處理
小林老師
2023 05/23 17:20
第一列是本期有計提折舊攤銷資產的原值
84784970
2023 05/23 17:24
資產折舊攤銷那個表，第一列是資產原值，這個是納稅調整明細表，數據是自動導過來的
小林老師
2023 05/23 18:24
這個是系統(tǒng)錯誤原因
84784970
2023 05/23 18:42
那怎么辦？
小林老師
2023 05/23 19:58
您好，您的原值第一列不可以手動填寫？
84784970
2023 05/23 20:02
老師，你一定是理解錯了我的信息，我沒有填錯，系統(tǒng)也沒有錯
小林老師
2023 05/23 20:05
各地系統(tǒng)不一樣，但是我們這邊手動填寫原值
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