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老師，我想咨詢下，原來會計，在2022年，沒有計提12月的水電，在2023年支付時，直接做了管理費用-水電費?，F(xiàn)在做2022年匯算清繳，在哪個表？哪一欄調(diào)整？會計分錄怎么做？
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你好，在2023年支付時，應當計入以前年度損益調(diào)整科目核算
在期間費用的其他欄次填寫?
2023 05/23 09:23
84784990 
2023 05/23 09:46
好咧～謝謝老師。如果在期間費用其他調(diào)整，那這個期間費用的表，和我賬上管理費用總金額，是對不上的，這個有影響嗎？
鄒老師 
2023 05/23 09:47
你好，賬面的期間費用，需要做同步調(diào)整?
84784990
2023 05/23 09:52
老師，這個怎么賬面賬務調(diào)整？2022年，已經(jīng)結(jié)賬了。
鄒老師
2023 05/23 09:53
你好，補做相應分錄啊?
84784990
2023 05/23 10:01
是補在2023年嗎？借：以前年度損益，貸：管理費用-水電費嗎
鄒老師
2023 05/23 10:02
你好，是的，是這樣的
84784990
2023 05/23 10:07
老師，我們有筆租金，多做了3000元，2022年，借：管理費用，貸：庫存現(xiàn)金?，F(xiàn)在在哪個表？哪一欄調(diào)整？2023年分錄怎么做？
鄒老師
2023 05/23 10:08
你好，把期間費用，按調(diào)整減少3000之后的金額填寫。分錄是
借：庫存現(xiàn)金，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用?
84784990
2023 05/23 10:17
好咧～非常感謝老師。我們那個軟件沒有以前年度損益，可以直接用利潤分配未分配利潤代替這個科目嗎？
鄒老師
2023 05/23 10:18
你好，是的，是可以的?
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