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問(wèn)題已解決
第5問(wèn)，計(jì)算應(yīng)交所得稅的時(shí)候，其中800是什么？不應(yīng)該是4500-固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)投房的時(shí)候產(chǎn)生的900嗎？
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您好，800是稅會(huì)差異的金額，也是需要調(diào)整的
2023 05/23 08:26
84784953 
2023 05/23 08:28
800怎么算的
小林老師 
2023 05/23 08:31
您好，是用圖片表格計(jì)稅基礎(chǔ)--賬面價(jià)值
84784953
2023 05/23 08:34
是2017年期間轉(zhuǎn)回的800那個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
小林老師
2023 05/23 08:37
*6年末的遞延所得稅在次年轉(zhuǎn)回的部分
84784953
2023 05/23 08:39
明白了，意思固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)換投房產(chǎn)生的其他綜合收益那900，計(jì)算應(yīng)交所得稅的時(shí)候是不用管的？
小林老師
2023 05/23 08:47
是的，企業(yè)所得稅考慮計(jì)稅基礎(chǔ)
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