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實(shí)務(wù)
問題已解決
他這個分錄不是應(yīng)該先做管理費(fèi)用，然后在轉(zhuǎn)借方的應(yīng)付職工薪酬嗎？計提的時候就直接做應(yīng)付職工薪酬了，應(yīng)該做其他應(yīng)付，怎么是應(yīng)收呢
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是這樣的，先發(fā)工資就用 其他應(yīng)付款? 把這個錢扣下來 再交給稅局? ?要是后發(fā)工資就是用其他應(yīng)收款? 是企業(yè)先代交上 后面從工資扣下來 結(jié)合你單位情況看一下?
2023 05/22 09:10
84785028 
2023 05/22 09:13
應(yīng)該都是后付工資吧，我們一般扣社保是月初的時候，公積金是21號或者20號，工資是25號發(fā)
玲老師 
2023 05/22 09:17
你好先付工資，是發(fā)工資時 扣下來 社保? 個稅? 等? 用其他就付款 科目，報稅時把這個交到稅局 這樣處理的
84785028
2023 05/22 09:54
那社保公積金做一個科目還是2個，他前面1-3期都是做的1個科目，如果我后面改成2個，是不是也會影響前面的數(shù)據(jù)
玲老師
2023 05/22 09:58
你好 分開也行? 我們一般 是一個科目? 后面附上明細(xì)表
84785028
2023 05/22 11:03
那我4月計提4月的工資、社保、公積金、個稅稅金，應(yīng)該怎么做分錄？
玲老師
2023 05/22 11:12
你好 借成本一費(fèi)用 工資，單位社保 公積 金，貸應(yīng)付職工薪酬? ?個稅和個人社保是發(fā)工資時扣?
84785028
2023 05/22 15:17
我們高薪技術(shù)企業(yè)，研發(fā)部的工資，一級科目應(yīng)該是管理費(fèi)用，二級是研發(fā)費(fèi)用吧，他們建的是研發(fā)支出的科目，這樣可以嗎
84785028
2023 05/22 15:25
他把這個科目做到了成本里面，分為費(fèi)用化支出和資本化支出，這樣的可以嗎
玲老師
2023 05/22 15:33
你好? 一級科目是研發(fā)支出 二級是資本化支出/費(fèi)用化支出?
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