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我公司匯算清繳退回的所得稅款，會計分錄咋樣做了？
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借：銀行存款 貸：未分配利潤
2023 05/18 17:51
84784947 
2023 05/18 17:55
我公司是小企業(yè)會計準則，財務軟件做賬了，這個分錄做了以后，資產(chǎn)負債表和利潤表期末減起初等于利潤表凈利潤的本年累計數(shù)嗎？
文文老師 
2023 05/18 17:56
不會，會有差異，差額就是這個分錄的金額
84784947
2023 05/18 17:57
咋樣才能相等了呢？
文文老師
2023 05/18 18:01
導出23年資產(chǎn)負債表，手動調(diào)整未分配利潤與應交稅費，期初余額
84784947
2023 05/18 18:07
文文老師，能這樣做嗎？如果退回稅金，借，銀行 借，負數(shù)所得稅費用
如果是留底，借，應交稅費所得稅 借負數(shù)所得稅費用，這樣行嗎？
文文老師
2023 05/18 19:54
可以的，也可以這樣做
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