具體是在二、扣除類調(diào)整項目里 還是六、其他里呢？

您好，同學(xué)，您截圖給我看下呢

二、扣除類調(diào)整項目里是需要填賬載金額、稅收金額、調(diào)增金額；六、里只需要填調(diào)增金額。具體在在哪里填好呢？

老師如下圖…………

是的，是的，納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。

好的，那匯算清繳產(chǎn)生的所得稅需要計提嘛

需要的 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅

那如果5月份繳納，匯算清繳所得稅，計提和繳納的分錄在一張憑證上可以嘛？

您好，同學(xué)，是可以的

公司用的會計科目是新會計準(zhǔn)則科目，那么填在匯算清繳報表A000000時07適用會計準(zhǔn)則或會計制度（填寫代碼）項目應(yīng)該填哪項？選110還是300？

您好，同學(xué)，選擇企業(yè)會計制度呢

找企業(yè)會計準(zhǔn)則。你別搜制度。

我沒搜，一共就這些選項，我們公司應(yīng)該是企業(yè)會計準(zhǔn)則，不是制度，所以我感覺應(yīng)該選110一般企業(yè)

你應(yīng)該選擇新企業(yè)會計準(zhǔn)則或者是企業(yè)會計準(zhǔn)則。

沒有這兩項的

201應(yīng)該就是。你直接搜準(zhǔn)則

搜索不出來啊，沒有201，只有200小企業(yè)會計準(zhǔn)則

你好，那你選擇110的那一個就可以了。

下面兩個表填的對嘛

您好，同學(xué)，是可以的

2021年沒填過105040，這次報2022年可以把2021年第五行2、3、4列金額填上嘛？還是不用管

您好，同學(xué)，不用管他的