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問(wèn)題已解決

認(rèn)證過(guò)的進(jìn)項(xiàng)稅如何計(jì)提，進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅抵扣的時(shí)候如何計(jì)提，

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2017 12/16 20:12
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
1、借：庫(kù)存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 2、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017 12/16 20:16
84784968
2017 12/16 20:26
如果進(jìn)項(xiàng)有4萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)有1萬(wàn)，就是借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅4萬(wàn)，貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅1萬(wàn)然后剩下3萬(wàn)自動(dòng)留抵，是這樣嗎
方亮老師
2017 12/16 20:34
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不用編制分錄。
84784968
2017 12/16 20:36
就是先結(jié)轉(zhuǎn)，如果進(jìn)大就不用分錄了，銷(xiāo)大就是按上面做憑證是嗎
方亮老師
2017 12/16 20:45
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不用編制分錄，銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)編制如下分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784968
2017 12/16 20:53
是不是需要先結(jié)轉(zhuǎn)？？
84784968
2017 12/16 20:55
是不是需要先結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額呀
方亮老師
2017 12/16 21:00
平常不用結(jié)轉(zhuǎn)，年末時(shí)銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)沖即可。
84784968
2017 12/16 21:09
如銷(xiāo)大于進(jìn)，做憑證后面需要附件嗎
方亮老師
2017 12/16 21:23
自制一份說(shuō)明附在后面即可。
84784968
2017 12/16 21:24
老師進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣稅金及附加里面的稅額嗎
方亮老師
2017 12/16 21:26
不能抵扣的。
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